⚠️Important : Il s'agit actuellement d'une fonctionnalité bêta, accessible à quelques utilisateurs du DCS afin d'en faire l'essai et de fournir des commentaires. Elle sera offerte à un plus grand nombre d'utilisateurs une fois la phase bêta terminée.
📌Remarque : Ces étapes s'appliquent uniquement lorsqu'un problème de connexion ou de délai d'expiration a causé des réclamations en double dans MDBilling, entraînant le code d'erreur 35 dans le DCS, alors qu'une seule facture apparaît dans votre DCS et que la réclamation payée ne s'affiche pas. N'utilisez pas ces étapes s'il y a deux factures en double distinctes dans le DCS.
Lorsque des réclamations sont soumises à MDBilling, des problèmes de connexion ou de délai d'expiration peuvent vous amener à soumettre la même facture deux fois. Même si une seule facture apparaît dans votre DCS, deux réclamations sont créées dans MDBilling. Lorsque le ministère de la Santé traite les deux demandes, l'une est payée et la seconde est rejetée parce qu'elle a déjà été payée.
Comme le DCS n'affiche qu'une seule facture, il affiche le statut de réclamation rejetée – un statut Ajusté avec le code d'erreur 35 – au lieu d'indiquer que la facture a été payée.
Vous pouvez appliquer une correction à la réclamation pour vous assurer que la facture reflète fidèlement son statut payé dans le DCS. Il existe deux façons de procéder :
Utiliser l'identifiant de la réclamation
Utiliser le montant du paiement
📌 Remarque : La méthode privilégiée consiste à utiliser l'ID de la réclamation payée dans MDBilling, car cela synchronisera les données réelles de la réclamation payée avec le DCS. Si vous ne trouvez pas l'ID de la réclamation, vous pouvez saisir manuellement le montant du paiement à la place.
Étapes
Corriger des factures à l'aide de l'identifiant de réclamation
1. Dans MDBilling, repérez la réclamation payée et notez son identifiant de réclamation.
💡Astuce : Dans MDBilling, vous voyez deux réclamations pour le même patient et la même date de service. Sélectionnez la réclamation dont le statut est « payée » (et non celle affichant le code d'erreur 35). Cliquez sur l'Accounting ID (identifiant de comptabilité) pour ouvrir les détails de la réclamation. L'identifiant de la réclamation est visible dans la barre d'adresse du navigateur.
2. Dans la liste Facturation assurée, repérez la facture ayant le statut Ajusté.
3. Cliquez sur l'icône Appliquer la correction dans la colonne Action.
📌Remarque : L'icône Appliquer la correction ne s'affiche que si la facture a le statut Ajusté avec le code d'erreur 35.
4. Dans la fenêtre Appliquer la correction qui s’ouvre, dans le champ # de réclamation, saisissez l’identifiant de réclamation provenant de MDBilling pour la réclamation qui a été payée.
5. Dans le champ Explication, saisissez le motif. Par exemple, erreur de délai d'expiration ou de connexion.
6. Cliquez sur Enregistrer et confirmez l’action.
Le système valide que l’ID de la réclamation correspond au patient, à la date de service et au code de facturation.
Si la validation réussit, le statut de la facture devient Terminé et Payé, et l’ID de réclamation correct est enregistré.
Si la validation échoue, vous verrez un message d’erreur. Si cela se produit, utilisez plutôt la méthode du montant du paiement.
Ces corrections de factures sont enregistrées à des fins d’audit. Consultez les Détails des transactions pour voir l’ID de réclamation avant et après la correction, ainsi que le montant payé. Consultez les Notes internes pour voir l’ID de réclamation que vous avez saisi et l’explication. Consultez les Journaux d’activité pour voir qui a effectué la correction, quand elle a été faite et ce qui a été modifié.
Correction des factures à l'aide du montant du paiement
1. Dans MDBilling, repérez la réclamation pour identifier le montant du paiement ou les autres détails nécessaires à la correction.
2. Ouvrez la facture avec le statut Ajusté et le code d'erreur 35.
3. Cliquez sur l'icône Appliquer la correction à côté de l'élément de facturation.
📌Remarque : L'icône Appliquer la correction ne s'affiche que si la facture a le statut Ajusté avec le code d'erreur 35.
4. Dans la fenêtre Appliquer la correction qui s’ouvre, dans le champ Montant du paiement, saisissez le montant qui a été payé par le ministère de la Santé.
5. Dans le champ Explication, saisissez l'Accounting ID (identifiant de comptabilité) de MDBilling de la réclamation payée ou décrivez la raison de la correction. Par exemple, erreur de délai d'expiration ou de connexion.
6. Cliquez sur Enregistrer et confirmez l’action.
Si vous avez saisi le montant total dû, le statut de la facture passe à Terminé et Payé.
Si vous avez saisi un montant partiel, le statut de la facture demeure Ajusté mais indique le montant payé.
Ces corrections de facture sont enregistrées dans les Journaux d’activité afin que vous puissiez voir qui a effectué la correction, quand elle a été faite et ce qui a été modifié.
Créé le 13 juillet 2026