La validation préliminaire de la facturation vérifie automatiquement les factures auprès de l'assureur provincial pour vérifier s'il manque des renseignements clés, comme le code de frais ou le numéro de la carte Santé.
📌 Remarque : Le DCS vérifie automatiquement la facture par rapport à sa validation interne pour d'abord vérifier s'il ne manque pas des renseignements clé, par exemple l'agence de facturation. S'il manque ces renseignements sur une facture, vous ne pouvez pas l'enregistrer. Une erreur de validation s'affiche.
Lorsque la validation préliminaire est activée :
Les erreurs liées à la facture elle-même (comme une spécialité manquante) empêchent l’enregistrement de la facture.
Les erreurs liées à des éléments de facturation individuels (comme un code de diagnostic ou un code de service manquant) permettent d’enregistrer la facture avec un statut Attention requise - Invalide et les détails de l’erreur s’affichent sur la facture.
Lorsque la validation préliminaire est désactivée, vous recevez une erreur et ne pouvez pas enregistrer la facture.
Pour activer ou désactiver ce paramètre, consultez la rubrique Personnaliser vos paramètres de paiement assurés.
Une étape de validation préliminaire permet de vérifier les éléments suivants pour toutes les provinces :
Le professionnel est correctement configuré, c'est-à-dire que ses détails d'intégration (par exemple son numéro de centre de données, son numéro de professionnel/médecin, et son numéro de bénéficiaire) sont valides.
La facture est associée à un patient pour lequel un attribut de genre est défini.
L'adresse des patients provenant d'une autre province ou de l'étranger est connue.
Les Codes de diagnostic sont inclus.
Un code de facturation est inclus.
La Date de service est sélectionnée dans la facture.
Une Quantité est incluse.
Un Émetteur de paiement est inclus.
Des validations supplémentaires sont effectuées pour les provinces suivantes :
Alberta
Alberta
Certains codes de facturation nécessitent un Professionnel référent.
Manitoba
Manitoba
Certains codes de facturation nécessitent une Heure de début.
Un Montant de base est inclus pour chaque élément de facturation; ou un Montant facturé est inclus dans le récapitulatif des éléments de facturation.
Île-du-Prince-Édouard
Île-du-Prince-Édouard
Certains codes de facturation comprennent des règles de validation nécessitant que les champs suivants soient remplis :
Référé à
Référé par
Heure de début du commentaire
Durée (minutes)
Considération spéciale
Étapes
Créez une facture comme vous le feriez normalement selon la province de facturation.
Sélectionnez le professionnel facturant, il doit disposer d'une intégration de facturation.
Mettez à jour le Statut en le faisant passer à Prêt à soumettre.
Cliquez sur Enregistrer. S'il y a des erreurs liées à la facture, un message d'erreur s'affiche et la facture n'est pas enregistrée. S'il y a seulement des erreurs liées à des éléments de facturation individuels, la facture est enregistrée avec le statut Attention requise et les éléments de facturation ont le statut Non valide.
Lorsque vous êtes prêt, revenez en arrière et corrigez le problème.
Remplacez le Statut de la facture par Prêt à soumettre et elle sera soumise comme d'habitude.
📌 Remarque : Si la facture est enregistrée comme Ébauche, aucun message d'erreur ne s'affiche.
Mis à jour le 18 août 2026