⚠️ Important : Ce paramètre ne s'applique qu'à Alberta H-Link, l'Î.-P.-É., Manitoba et Teleplan en Colombie-Britannique.
La validation préliminaire de la facturation vérifie automatiquement les factures auprès de l'assureur provincial pour vérifier s'il manque des renseignements clés, comme le code de frais ou le numéro de la carte Santé.
Lorsque la validation préliminaire est activée, vous pouvez enregistrer la facture avec des erreurs de validation ; cependant, un message d'erreur s'affiche dans la facture et dans la colonne Statut de la fenêtre principale Paiements assurés.
Lorsque la validation préliminaire est désactivée, vous recevez une erreur et ne pouvez pas enregistrer la facture.
Pour activer ou désactiver ce paramètre, consultez la rubrique Personnaliser vos paramètres de paiement assurés.
📌 Remarque : Le DCS vérifie automatiquement la facture par rapport à sa validation interne pour d'abord vérifier s'il ne manque pas des renseignements clé, tels qu'un professionnel facturant. S'il manque ces renseignements sur une facture, vous ne pouvez pas l'enregistrer. Un message d'erreur de validation s'affiche.
Une étape de validation préliminaire permet de vérifier les éléments suivants pour toutes les provinces :
Le professionnel est correctement configuré, c'est-à-dire que ses détails d'intégration (par exemple son numéro de centre de données, son numéro de professionnel/médecin, et son numéro de bénéficiaire) sont valides.
La facture est associée à un patient pour lequel un attribut de genre est défini.
L'adresse des patients provenant d'une autre province ou de l'étranger est connue.
Les Codes de diagnostic sont inclus.
Un code de facturation est inclus.
La Date de service est sélectionnée dans la facture.
Une Quantité est incluse.
Un Émetteur de paiement est inclus.
Des validations supplémentaires sont effectuées pour les provinces suivantes :
Alberta
Alberta
Certains codes de facturation nécessitent un Professionnel référent.
Manitoba
Manitoba
Certains codes de facturation nécessitent une Heure de début.
Un Montant de base est inclus pour chaque élément de facturation; ou un Montant facturé est inclus dans le récapitulatif des éléments de facturation.
Île-du-Prince-Édouard
Île-du-Prince-Édouard
Certains codes de facturation comprennent des règles de validation nécessitant que les champs suivants soient remplis :
Référé à
Référé par
Heure de début du commentaire
Durée (minutes)
Considération spéciale
Étapes
Créez une facture comme vous le feriez normalement selon la province de facturation.
Sélectionnez le professionnel facturant, il doit disposer d'une intégration de facturation.
Mettez à jour le Statut en le faisant passer à Prêt à soumettre.
Cliquez sur Enregistrer, et la facture est enregistrée, mais n'est pas soumise. Le statut des factures contenant des messages d'erreur de validation passe à Attention requise et les lignes de facturation individuelles ont un statut Non valide.
Lorsque vous êtes prêt, revenez en arrière et corrigez le problème.
Remplacez le Statut de la facture par Prêt à soumettre et elle sera soumise comme d'habitude.
📌 Remarque : Si la facture est enregistrée comme Ébauche, aucun message d'erreur ne s'affiche.
Mis à jour le 17 juin 2025