Les professionnels de soins de santé qui facturent des services dans plusieurs provinces peuvent améliorer leur flux de facturation en intégrant plusieurs facturations provinciales à leur compte utilisateur du DCS. Les professionnels peuvent lier leur compte à plusieurs intégrations de facturation et personnaliser les diagnostics par défaut de chaque province où ils pratiquent.
Grâce à cette connexion, les professionnels peuvent :
soumettre des demandes à plusieurs systèmes de soins de santé provinciaux à partir d'un seul compte DCS, éliminant ainsi le besoin de basculer entre les différents comptes;
conserver des numéros de facturation distincts par région, assurant ainsi le plein respect des exigences et des règlements provinciaux;
au besoin, passer facilement d'une intégration de facturation provinciale à l'autre, et ainsi améliorer l'efficacité et réduire les heures de travail administratif.
Étapes pour intégrer les agences de facturation
Communiquez avec l’équipe de soutien de TELUS Santé via la bulle de clavardage intégrée à l’application ou envoyez un courriel à chrsupport@telus.com pour configurer l'intégration. Pour plus de renseignements, consultez la rubrique Agences de facturation publique.
📌Remarque : Pour configurer une agence de facturation par défaut, accédez aux Paramètres > Facturation > Agences de facturation publique, puis cliquez sur Sélectionner par défaut à côté de votre agence de facturation préférée.
Étapes pour sélectionner la liste de diagnostics par défaut de chaque émetteur de paiement
📌Remarque : Pour activer cette fonctionnalité, communiquez avec l'équipe de soutien de TELUS Santé par le biais du clavardage de soutien.
Dans le menu principal, accédez aux Paramètres > Facturation.
Sous Lien entre l'émetteur de paiement et la liste de diagnostics, cliquez sur + Nouveau lien.
Définissez la liste de diagnostics par défaut de chaque émetteur de paiement. Pour plus de renseignements, consultez la rubrique Lier des listes de diagnostics avec des émetteurs de paiements.
Étapes pour créer une facture
À partir d'une visite, du tableau de bord Visites ou du dossier du patient, effectuez l'une des actions suivantes :
Si vous créez une nouvelle facture, sélectionnez + Ajouter nouvelle facture. La fenêtre Nouvelle facture s'ouvre.
📌 Remarque : Dans le cas d'une visite, accédez à la section Éléments de facturation.
Si vous passez en revue ou modifiez une facture qui a déjà été créée (par exemple, si le professionnel a créé la facture à partir de la visite), sélectionnez la facture.
La fenêtre Facturation assurée s'ouvre et affiche toute facturation assurée configurée par défaut.
Mettez à jour l'Émetteur du paiement et l'Agence de facturation disponible au besoin pour correspondre à la province de facturation.
📌 Remarque : Si aucun professionnel facturant n'est configuré dans le gabarit de visite ou de facturation appliqué, le système attribue automatiquement l'intégration correspondante selon l'émetteur de paiement du gabarit.
Remplissez la facture en suivant le processus standard de l'intégration de facturation provinciale sélectionnée.
Mis à jour le 4 mars 2025